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課程資訊
開課日期
2025-06-17
學習時程
6小時
上課時間
週二
上課時段
上午,下午
適用對象
1.會計人員。 2.稽核人員。 3.老闆娘。 4.特別助理。
5.事業部主管。 6.各級主管。 7.總經理室成員。 8.總經理。
課程特色
1.規劃各項制度與控制流程的設計使舞弊、浪費、無效行為降至最少。
2.教導各級主管及稽核人員各項流程之稽核項目與方法，使不法行為消失無形。
2.教導各級主管及稽核人員各項流程之稽核項目與方法，使不法行為消失無形。
詳細內容
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第一單元：內部控制實務 |
第二單元：內部稽核實務 |
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一、內部控制的目的。 |
一、內部稽核的意義。 |
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二、內部控制制度規劃的事項。 |
二、內部稽核的職責。 |
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三、銷售及出貨流程管制重點及流程設計。 |
三、銷售及收款流程防弊查核事項。 |
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四、採購及進貨流程管制重點及流程設計。 |
四、採購及付款流程防弊查核事項。 |
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五、生產管理流程管制重點及流程設計。 |
五、生產管理流程防弊查核事項。 |
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六、人事薪資流程管制重點及流程設計。 |
六、人事薪資流程防弊查核事項。 |
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七、融資及現金流程管制重點及流程設計。 |
七、融資及現金流程防弊查核事項。 |
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八、附件：內控工作使用表單。 |
八、附件：稽核工作使用表單。 |
師資介紹
講師介紹：
1.學歷：國立台北工專工業工程科、國立台灣科技大學工管系。
2.經歷：東元電機生管員、亞力電機生管課長、建台水泥企劃專員、墩豐機械建廠經理、群英企管總經理、群力顧問總經理、成功大學顧問師班講師、中國生產力中心顧問師班講師、聯合輔導中心財務顧問師班講師、中華民國企管顧問協會高級顧問師班講師、逢甲大學企管系兼任講師、國立雲林科大工管系兼任講師，輔導海內外企業350家以上。
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