企業租稅規劃與分析

開課日期:2021-09-09 課程費用:3500
上課時間:週四 / 上午,下午 學習時程:6
上課地點: 台北市承德路二段81號B1 (台北承德) map
適用對象:
中小企業主、高階經理人、國際貿易業者、跨國公司企業主
收藏課程
課程特色
企業常見的稅賦包含:加值型與非加值型營業稅、營利事業所得稅兩類,其中,又以營利事業所得稅與個人綜合所得稅的關連最為緊密,可說是牽一髮動全身;實務上,常見所謂企業租稅規劃的方式,往往與法不符,但業主在未知的情況下,反造成企業營運上的風險,常聞業主問到:聽說多設幾間公司可以節稅?聽說設立投資公司可以節稅?聽說OBU與境外公司有免稅優惠?是否真是如此?透過本課程的分析,能讓您瞭解常見的租稅規劃有哪些風險與違法之虞處,合法租稅規劃又該從何開始,以供業主分析與規劃決策之用。
詳細內容
一、營利事業的課稅範圍與課稅主體 (一)營業稅 (二)營所稅 二、各項稅賦之間的關係(營所稅與未分配盈餘、兩稅合一、綜所稅與遺贈稅) 三、外部憑證規劃稅賦上的常見案例與法令提醒 四、申報方式規劃稅賦上的常見案例與法令提醒 (三)書審申報 VS 查帳申報 VS 簽證申報 (四)避免錯誤使用擴大書面審核申報方式 (五)避免錯誤使用所得額標準同申報方式 五、企業最低稅賦課徵後的影響 (一)兼營股票投資、期貨投資的影響 (二)申請依法免稅後,對整體稅賦的影響 六、投資公司的決策與風險 (一)投資公司於現金股利上的風險與決策關鍵 (二)投資公司於資本利得上的風險與決策關鍵 七、結構上常見的租稅規劃方式與分析 (一)境外公司簡介與說明 (二)境外公司於租稅規劃上的案例分析與法令提醒 1.移轉訂價模式與法令分析 2.國際貿易模式與法令分析 3.國際佣金模式與法令分析 4.境外公司台灣分公司節稅規劃 5.境外公司台灣子公司節稅規劃 八、反避稅條款之規範 (一)所得稅法43之1條:反非常規移轉訂價 (二)所得稅法43之2條:反資本弱化 (三)所得稅法43之3條:受控外國公司所得制度 (四)所得稅法43之4條:實際管理處所認定制度 (五)實質課稅風險與案例 九、業主個人稅賦問題 (一)現金股利規劃綜所稅模式與不得違法之提醒 (二)業主資產證券化規劃模式與不得違法之提醒
報名方式
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